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臨滄市種子管理站2019年部門預算編制說明



來源:臨滄市種子管理站 作者: 時間:2019-03-29 15:25 點擊率:打印 】【 關閉

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  第一部分 臨滄市種子站2019年部門預算編制說明

  第二部分 臨滄市種子站2019年部門預算表

  一、部門財務收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、部門財政撥款收支總體情況表

  五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

  六、部門基本支出情況表

  七、部門政府性基金預算支出情況表

  八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

  九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

  十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

  十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

  十二、省對下轉移支付績效目標表

  十三、部門政府采購情況表

  一、基本職能及主要工作

  (一)臨滄市種子管理站主要職責

  臨滄市種子管理站是臨滄市農業農村局下屬單位,集科研、推廣為一體的全民所有制單位。臨滄市編制委員會核定單位機構數為1個,核定單位人員編制數為29名,其中:管理人員編制2名,專業技術人員編制25名,工勤人員編制2名。1、承擔對農作物種子的凈度、發芽率、水分、田間純度等質量指標進行檢測。2、負責對農作物種子進行質量抽檢。3、承擔農作物種子田間小區純度種植鑒定。4、負責農作物種子質量糾紛田間現場鑒定。5、承擔對農作物種子生產基地的種子質量進行田間檢測和質量監控。6、參與云南省主要農作物品種審定和非主要農作物品種登記工作。7、承擔國家級和省級的主要農作物品種審定的前期官方區域試驗和生產試驗。8、承擔主要農作物種子在我市的跨區域引種備案試驗。9、承擔或參與農作物新品種引進、推廣項目。10、負責或參與農作物品種選育、繁殖、改良、試驗、示范、展示和推廣等。11、參與編制我市農作物種子產業發展規劃。12、參與救災備荒種子儲備項目。13、負責調查、收集、統計、分析全市農作物種子的銷售、使用、行業情況以及農作物種植情況并上報。14、完成市農業農村局和上級機關交辦的其他任務。

  (二)機構設置情況

  2019年臨滄市種子管理站內設機構:辦公室、財務室、品種管理組、行業管理組、市場監管組。

  (三)重點工作概述

  2019年主要工作:1.組織抓好國家、省、市級農作物品種試驗示范。2.切實做好種子質量監督管理。3.全力抓好種子市場監管。4.加大新修訂《中華人民共和國種子法》和農業部三個配套規章的宣傳貫徹力度及學習。5.扎實抓好“掛包幫、轉走訪”精準扶貧工作。積極做好產業扶貧項目技術服務。6.完成“三區”科技特派員工作任務。7.切實抓好黨風廉政建設和財務管理工作。

  二、預算單位基本情況

  2019年部門預算編報的單位共1個,分別是臨滄市種子管理站。其中:財政全供給單位1個。部門在職人員編制29人,其中:事業編制29人。在職實有27人,其中:財政全供養29人。離退休人員28人,其中:退休28人。車輛編制2輛,實有車輛3輛(原孟定原種場合并入1輛)。

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年臨滄市種子管理站財務總收入475.56萬元,其中:一般公共預算475.56萬元。2019年臨滄市種子管理站財政撥款收入475.56萬元,其中,本年收入475.56萬元,本年收入中,一般公共預算財政撥款475.56萬元(本級財務475.56萬元)。

  (二)財政撥款收入情況

  2019年臨滄市種子管理站財政撥款收入475.56萬元,其中:本年收入475.56萬元,上年結轉12.36萬元,本年收入中一般公共預算財政撥款475.56萬元(本級財力475.56萬元)。

  四、預算單位支出情況

  2019年部門預算總支出 475.56萬元。財政撥款安排支出 475.56萬元,其中,基本支出475.56萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  按支出功能科分類,其中:社會保障和就業支出107.76萬元。主要用于2080502款事業單位離退休支出61.23萬元,2080505款機關事業單位基本養老保險繳費支出46.07萬元,2080801款死亡撫恤支出0.47萬元。衛生健康支出37.78萬元,主要用于2101102款事業單位醫療支出22.51萬元,2101103款公務員醫療補助支出13.76萬元,2101199款其他行政事業單位醫療支出1.51萬元。農林水支出302.38萬元、主要用于2130104款事業運行支出302.38萬元。住房保障支出27.64萬元,主要用于2210201款住房公積金支出27.64萬元。

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  經濟科目分組,基本支出475.56萬元。其中:301類工資福利支出395.05萬元,302類商品和服務支出20.50萬元,303類對個人和家庭的補助60.01萬元。

  五、省對下專項轉移支付情況

  (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

  無

  (二)與中央配套事項

  無

  (三)按既定政策標準測算補助事項

  無

  六、政府采購預算情況

  無

  七、預算收支增減變化情況說明

  (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  2019年財政撥款“三公”經費預算總額為  5.16 萬元,其中,因公出國(境)費支出 0  萬元,公務用車購置及運行費支出 3 萬元,公務接待費支出 2.16  萬元。2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少0.39  萬元,減幅  7.03 %。減的主要原因是:按照中央八項規定及厲行節約反對浪費相關要求。

  具體情況如下:

  1.因公出國(境)費:.....。

  2.公務用車購置及運行維護費:3萬元。其中:

  2019年公務用車購置經費預算數 0  萬元,與上年預算數相比無增減;公務用車運行維護費  3 萬元,與上年預算數年相比減少0.15萬元。經費主要用于車輛出差的汽油費、車輛的修理費、車輛的保險費等支出。

  3.公務接待費:2019年公務接待費預算數 2.16  萬元,與上年預算數相比減少0.24萬元。經費主要用于接待各省、市、縣級和企業參觀新品種區域試驗示范、接待省級、州、市級、縣級種子質量監督管理、市場抽查等支出。按照中央八項規定及厲行節約反對浪費相關要求,我單位進一步加強和規范公務接待管理工作,嚴格控制公務接待預算費用。

  (二)部門基本支出預算收支增減情況

  2019年基本支出預算較上年增33.24萬元,增幅 7.57% 。主要變動原因如下:

  1.工資福利支出較上年增33.49 萬元,增9.26  %。主要原因是:增加著基本工資、績效工資、住房公積金、基本養老保險和醫療保險繳費。

  2.商品和服務支出較上年增0.1 萬元,增0.49 %。主要原因是:增加著工會經費和福利費。

  3.對個人和家庭補助支出較上年減少0.39萬元,減幅 0.64 %。主要原因是:減少遺屬補助經費(1人)。

  (三)部門項目支出預算收支增減情況

  2019年沒有安排項目支出預算。

  八、其他公開信息

  (一)專業名詞解釋

  1、基本支出:指行政單位為保障其機構正常運轉,完成日常工作任務而產生的支出,分為人員經費和日常公用經費兩部分。

  2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  3、“三公”經費:指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

  4、機關運行經費:指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (二)機關運行經費安排

  本單位為事業單位,無機關運行經費

  (三)國有資產占用情況

  鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

  (四)本部門預算績效情況說明

  無

  附件:市種子站部門預算公開表.xls

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