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臨滄市農業機械技術推廣站2019年部門預算編制說明



來源:臨滄市農業機械技術推廣站 作者: 時間:2019-03-29 15:32 點擊率:打印 】【 關閉

  一、基本職能及主要工作

  臨滄市農業機械技術推廣站為臨滄市農業局下屬正科級財政全額撥款事業單位,統一社會信用代碼號:12533500433090574H,本單位無下屬機構,地址:臨滄市臨翔區南屏南路145號,法人代表:馮海云。

  (一)部門主要職責

  1.制定農機化新技術、新機具推廣計劃;負責市級支持推廣的先進適用農業機械的試驗、選型,負責提出市級支持推廣先進適用的農業機械產品目錄;承擔農機化新技術、新機具的開發、引進、試驗示范及推廣工作。

  2.編制年度農機具購置補貼專項工作實施方案及農機具購置補貼資金使用方案;監督指導各縣(區)組織實施國家財政農業機械購置補貼工作。

  3.負責提出全市農業機械化技術推廣儲備項目以及相應的技術實施方案。承擔部、省、市下達的重點農業機械化技術開發推廣項目以及農機化示范基地建設項目。

  4.負責全市農機化技術推廣的業務指導工作,組織實施農機“科技興農”戰略。

  5.指導各縣(區)農機產品質量投訴工作,受理農機產品質量投訴,維護消費者合法權益。

  6.組織抓好農機行業工人(農民機手)職業技能鑒定工作。

  7.承擔行政主管部門交辦的其他工作。

  (二)機構設置情況

  單位內設三個股室:綜合股,推廣股,投訴股。核定單位專業技術人員編制11名。2018年末現有職工11名,核定科級領導職數2名(由專業技術人員兼任)。其中正高1人、副高1人、工程師5人、助理工程師3人、見習1人。

  (三)重點工作概述

  1.加強學習,提高隊伍素質。繼續深入開展好兩學一做活動,組織黨員干部和職工認真學習十九大報告精神,學習上級黨和政府發展農業和農機化的方針政策,學習新的農機科技知識,提高工作人員的政治思想業務技術素質。

  2.認真做好農機購置補貼項目的工作。積極向農民進一步宣傳農機購置補貼政策,讓社會各界全面了解農機購置補貼的范圍、標準和工作程序,加強農業機械購置補貼項目管理,并進一步加強對項目的監督管理,指導各縣(區)按照規定操作,更好地發揮補貼政策效應,提高全市農機化水平。

  3.進一步加快新技術新機具推廣應用步伐。根據我市農業產業發展的需要,繼續圍繞主導產業,進一步加強農機化新技術新機具的引進、試驗、示范,有針對性的指導各縣(區)開展山區小型耕作、播種、收獲、插秧機械等的技術推廣工作,加快新機具新技術的引進、示范、推廣和應用,逐步解決重點作物、重點農時、重點生產環節的機械化生產問題,積極組織現有農業機械投入農機化生產作業,為推進我市高原特色農業和現代農業發展服務。特別是臨滄市甘蔗種植規范化程度低,地形條件差,目前省內外使用的甘蔗割鋪機、鏟蔸機、切斷式甘蔗聯合收割機均難以滿足農藝和制糖企業需要,下一步我們將繼續加大對甘蔗收獲機械的選型、試驗示范力度,為我市甘蔗產業發展探尋成本低、效用高、適用性強的甘蔗收獲機械。

  4.認真做好農機產品質量投訴受理工作。嚴格按照《農業機械產品修理、更換、退貨責任規定》、《云南省保護消費者權益委員會農機產品質量投訴(暫行)規定》、《農機產品質量受理員崗位職責》的規定,指導好各縣(區)農機部門做好農機產品質量投訴受理工作。以農機產品質量投訴站為信息反饋窗口,加強社會監督,堅決做到投訴一起受理一起。針對消費者反映較多的有關“三包”服務不規范、不及時、維修質量差等較為突出的問題,有重點的對銷售、維修網點的服務質量和效果進行監督檢查,督促經營者建立完善三包維修規章制度,提高服務水平。

  二、預算單位基本情況

  我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制11人,其中:行政編制 0人,事業編制11人。在職實有11人,其中: 財政全供養11人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

  離退休人員12人,其中: 離休 0人,退休 12人。

  車輛編制1輛,實有車輛1輛。

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入 193.72萬元,其中:一般公共預算財政撥款193.72萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2019年部門財政撥款收入 193.72萬元,其中:本年收入193.72萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款193.72萬元(本級財力193.72萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  四、預算單位支出情況

  2018年部門預算總支出193.72萬元。財政撥款安排支出 193.72萬元,其中,基本支出193.72萬元,項目支出0萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  1.2080502事業單位離退休26.89萬元;

  2.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出18.43萬元;3.2101102事業單位醫療9.17萬元;

  4.2101199其他行政事業單位醫療支出0.63萬元;

  5.2130104事業運行121.79萬元;

  6.2210201住房公積金11.06萬元;

  7.2101103公務員醫療補助5.75萬元。

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  基本支出193.72萬元,主要用于:

  1.301工資福利支出158.84萬元(包括:30101基本工資43.51萬元;30102津貼補貼22.49萬元;30107績效工資45.95萬元;30108機關事業單位基本養老保險繳費18.43萬元;30110職工基本醫療保險繳費9.17萬元;30111公務員醫療補助繳費5.75萬元;30112其他社會保障繳費2.47萬元;30113住房公積金11.06萬元);

  2.302商品和服務支出8.71萬元(包括:30201辦公費5.67萬元;30228工會經費0.87萬元;30229福利費0.67萬元;30231公務用車運行維護費1.5萬元);

  3.303對個人和家庭的補助26.17萬元(包括:30302退休費26.17萬元);

  項目支出0萬元。

  五、省對下轉項轉移支付情況

  (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

  無

  (二)與中央配套事項

  無

  (三)按既定政策標準測算補助事項

  無

  六、政府采購預算情況

  根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。

  七、預算收支增減變化情況說明

  (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  2018年“三公”經費預算數為3.48萬元,2019年“三公”經費預算數為3.38萬元,較2018年減少0.1萬元,原因為深入貫徹落實中央八項規定深入貫徹落實中央八項規定。

  (二)部門基本支出預算收支增減情況

  2018年部門支出預算數為172.04萬元,2019年部門支出預算數為193.72萬元,較2018年增加21.68萬元,原因為財政工資調整,事業運行增加,項目實施運行增加。

  (三)部門項目支出預算收支增減情況

  2018年與2019年部門項目支出預算收支均為0,無增加變化。

  八、其他公開信息

  (一)專業名詞解釋

  1、基本支出:指行政單位為保障其機構正常運轉,完成日常工作任務而產生的支出,分為人員經費和日常公用經費兩部分。

  2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  3、“三公”經費:指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

  4、機關運行經費:指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (二)機關運行經費安排

  因本單位是事業單位,無機關運行經費。

  (三)國有資產占用情況

  鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

  (三)本部門預算績效情況說明

  2019年預算績效項目名稱為新型農業機械技術推廣項目,項目資金為5萬元,項目實施期限為3年,實施期目標為進行茶葉、水稻、甘蔗各個生長期間機械化操作,年度目標為實現茶葉、水稻、甘蔗等生產機械化。

  附件:部門預算公開情況表.xlsx

                                                       臨滄市農業機械技術推廣站

                                                            2019年3月22日

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