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臨滄市動物疫病預防控制中心2019年部門預算公開



來源:臨滄市動物疫病預防控制中心 作者: 時間:2019-03-29 15:49 點擊率:打印 】【 關閉

  目  錄

  第一部分 臨滄市動物疫病預防控制中心2019年部門預算編制說明

  第二部分  臨滄市動物疫病預防控制中心2019年部門預算表

  一、部門財務收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、部門財政撥款收支總體情況表

  五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

  六、部門基本支出情況表

  七、部門政府性基金預算支出情況表

  八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

  九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

  十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

  十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

  十二、省對下轉移支付績效目標表

  十三、部門政府采購情況表

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責

  負責全市重大動物疫病的預防控制規劃、撲滅計劃、應急預案建議,經批準后負責組織實施,提出動物疫病防控技術方案,指導、監督各縣(區)開展重大動物疫病的預防、控制和撲滅工作;實施動物疫病實驗室診斷、流行病學調查、監測、預警、預報及疫情報告工作。全市動物疫情信息收集、匯總、分析;組織做好全市的動物免疫和免疫檔案建立工作,協助好畜禽標識的加掛工作;負責獸用生物制品供應、重大動物防疫應急物資儲備和疫苗調供服務工作和承擔全市動物產品安全檢測等相關技術工作及全市動物疫病預防技術指導、技術培訓及科普宣傳工作;完成行政主管部門交辦的其他工作任務。

  (二)機構設置情況

  內設綜合股、防控應急股、獸醫公共衛生股、疫病檢測股。

  (三)重點工作概述

  嚴格按照云南省2019年重大動物免疫方案總體要求,確保轄區內不發生區域性重大動物疫情。高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫實施春秋兩季集中強制免疫,豬瘟、高致病性豬藍耳病實施全面免疫。各免疫病種應免畜禽免疫密度大100%,免疫抗體合格率達70%以上為目標,重大動物疫病防控工作取得較好成效,轄區內未發生重大動物疫情和畜產品質量安全事件,有力保障了公共衛生安全、食品質量安全和畜牧業的快速健康發展。

  二、預算單位基本情況

  我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制20人,其中:行政編制 0人,事業編制20人。在職實有17人,其中: 財政全供養 17人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

  離退休人員 14人,其中: 離休 0人,退休 14人。

  車輛編制3輛,實有車輛3輛。

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入 292.86萬元,其中:一般公共預算財政撥款292.86萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2019年部門財政撥款收入 292.86萬元,其中:本年收入292.86萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款292.86萬元(本級財力292.86萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  四、預算單位支出情況

  2019年部門預算總支出292.86萬元。財政撥款安排支出 292.86萬元,其中,基本支出292.86萬元,項目支出0萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  功能科目分組,主要用于:

  “2080502-事業單位離退休支出”31.38萬元,主要反映單位離退休公用經費和退休費及退休人員的固定性護理費;2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出29.36萬元;“2101102-事業單位醫療”14.17萬元,主要反映單位繳納醫療保險費的支出;“2101103-公務員醫療補助”7.75萬元,主要反映單位繳納醫療保險費的支出;“2101199-其他行政事業單位醫療支出”0.85萬元,主要反映單位繳納大病保險支出;“2130104-事業運行”191.72萬元,主要反映單位事業運行基本支出;“2210201住房和保障支出-住房公積金”17.62萬元,主要反映單位繳納的住房公積金支出。

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  經濟科目分組:

  301-工資福利支出250.11萬元。其中30101-基本工資支出62.51萬元,30102-津貼補貼支出43.59萬元,30107-績效工資支出71.32萬元,30108-機關事業單位基本養老保險繳費支出29.36萬元,30110-職工基本醫療保險繳費支出14.17萬元,30111-公務員醫療繳費7.75萬元,3011201-工傷保險費0.29萬元,3011202-生育保險費1.62萬元,3011203-失業保險費1.03萬元,3011299-其他社會保障繳費0.85萬元,30113-住房公積金17.62萬元;302-商品和服務支出12.21萬元。其中30201-辦公費支出8.49萬元,30228-工會經費支出1.25萬元,30129-福利費0.97萬元,30131-公務用車運行維費支出1.5萬元;303-對個人和家庭補助支出30.54萬元。其中30302-退休費30.45萬元。(其中:基本支出292.86萬元,項目支出0萬元)。

  五、省對下轉項轉移支付情況

  (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

  部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:金額0萬元,主要用于無。

  (二)與中央配套事項

  功能科目分組,主要用于無。

  (三)按既定政策標準測算補助事項

  功能科目分組,主要用于無。

  六、政府采購預算情況

  根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。

  七、預算收支增減變化情況說明

  2019年基本預算支出292.86萬元,比去年增加35.34萬元,增幅13.72%,主要增支在工資福利支出。2019年項目預算支出0萬元與去年沒有變化。

  (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  2018年“三公”經費預算支出5.61萬元;2019年“三公”經費預算支出7.2萬元,比2018年增1.59萬元。其中,公務用車運行維護費2018年預算數4.46萬元,2019年預算數6萬元,增幅34.53%;公務接待費2018年預算數1.15萬元,2019年預算數1.2萬元,增幅4.35%。“三公”經費增加原因:各縣非洲豬瘟送樣檢測任務增多;實驗室病原學監測與常規檢測工作任務加大;重大動物疫病常規疫苗與消毒藥品運輸工作量增加;突發疫情的診斷。

  (二)部門基本支出預算收支增減情況

  2019年部門預算總收入292.86萬元,其中,一般公共預算財政撥款292.86萬元;2018年部門預算總收入257.52萬元,其中,一般公共預算財政撥款257.52萬元,比2018年增35.34萬元,主要原因:工資福利支出增加。

  (三)部門項目支出預算收支增減情況

  2018年沒有部門項目預算,2019年沒有部門項目預算。

  八、其他公開信息

  (一)專業名詞解釋

  1、基本支出:指行政單位為保障其機構正常運轉,完成日常工作任務而產生的支出,分為人員經費和日常公用經費兩部分。

  2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  3、“三公”經費:指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

  4、機關運行經費:指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (二)機關運行經費安排

  無。

  (三)國有資產占用情況

  鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

  (四)本部門預算績效情況說明

  本部門沒有項目預算安排。

  附件:市動物疫控中心部門預算公開表.xls

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