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臨滄市農廣校2019年預算公開



來源:臨滄市農廣校 作者: 時間:2019-03-29 15:56 點擊率:打印 】【 關閉

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  第一部分 臨滄市農廣校2019部門預算編制說明

  第二部分 臨滄市農廣校2019部門預算表

  一、部門財務收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、部門財政撥款收支總體情況表

  五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

  六、部門基本支出情況表

  七、部門政府性基金預算支出情況表

  八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

  九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

  十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

  十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

  十二、省對下轉移支付績效目標表

  十三、部門政府采購情況表

  臨滄市農廣校2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責

  臨滄市農業廣播電視學校是市農業農村局下屬正科級單位,其職能集培訓.技術推廣、科學普及和信息傳播等多功能一體化的綜合性農民教育培訓機構,是運用現代遠程教育,多形式、多層次、多渠道開展農民科技教育培訓的學校,旨在加強農民教育培訓的組織和管理,統籌協調農民科技教育培訓資源,有序開展農民科技教育培訓工作。學校‘以德立人,以用立業,以特立校“的辦學宗旨。

  (二)機構設置情況

  臨滄市農業廣播電視學校為臨滄市農業農村局下屬正科級財政全額撥款事業單位,統一社會信用代碼證書號:12533500433091366J,本單位無下屬機構,地址:臨滄市臨翔區南天路202號,法人代表:李彥屏。

  (三)重點工作概述

  1.切實加強政治思想理論學習。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習貫徹習近平總書記“三農”思想理論,深刻把握實施鄉村振興戰略的科學內涵,為實現鄉村人才振興、加快推進農業農村現代化做出應有貢獻。

  2.積極做好新型職業農民培育工作。貫徹落實農業農村部、省農業農村廳關于大力培育新型職業農民部署安排,建立健全新型職業農民培育制度,推進規范化、系統化培育新型職業農民,提高培訓工作的針對性、實效性和科學化水平。加強宣傳推廣,對接鄉鎮農技推廣機構,將新型職業農民作為科技示范戶,納入基層農技人員技術指導和服務范圍,建立培育后的經常性跟蹤服務機制。

  3.繼續抓好學歷教育工作。按照“充分依靠農業主管部門,積極爭取政策支持,腳踏實地培養農村實用人才”的工作思路,做好鞏固中職教育、高等教育的各項工作。同時,積極探索和推廣在全省青年農場主中開展中職教育的教學模式,真正為基層培養出一大批留得住、用得上的農村實用人才。

  二、預算單位基本情況

  我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制9人,其中:行政編制 0人,事業編制9人。在職實有9人,其中: 財政全供養 9人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

  離退休人員 2人,其中: 離休0人,退休2人。

  車輛編制1輛,實有車輛1輛。

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入 140.94萬元,其中:一般公共預算財政撥款140.94萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2019年部門財政撥款收入 140.94萬元,其中:本年收入140.94萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款140.94萬元(本級財力140.94萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  四、預算單位支出情況

  (本條分組按項級科目細化)

  2019年部門預算總支出140.94萬元。財政撥款安排支出 140.94萬元,其中,基本支出140.94萬元,項目支出0萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  功能科目分組,主要用于1.社會保障和就業支出-208款支出,主要反映2080502款事業單位離退休費的支出、2080505款機關事業單位基本養老保險繳費支出;2.醫療衛生與計劃生育支出—210款支出,主要反映2101102款事業單位醫療費支出,2101103款公務員醫療補助支出,2101199款其他行政事業單位醫療支出;3.農林水支出—213款支出,主要反映2130104款事業運行支出;4.住房保障支出—221款支出,主要反映2210201款住房公積金支出。

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  經濟科目分組(其中:基本支出140.94萬元,項目支出0萬元)。基本支出包括:包括基本工資38.7萬元,津貼補貼18.91萬元,績效工資37.51萬元,失業保險0.55萬元,基本醫療保險7.5萬元,工傷保險0.16萬元,生育保險0.87萬元,機關事業單位基本養老保險支出15.77萬元,公務員醫療補助繳費支出2.75萬元,其他社會保障繳費0.3萬元等工資福利支出共計123.02 萬元;辦公經費4.17萬元,工會經費0.77萬元,福利費0.6萬元,公務用車運行維護費1.5萬元等商品服務支出共計7.04萬元;對個人和家庭的補助中:退休費1.45萬元;住房公積金9.46萬元。項目支出:0萬元。

  五、省對下轉項轉移支付情況

  無

  六、政府采購預算情況

  無

  七、預算收支增減變化情況說明

  (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  無變化。

  (二)部門基本支出預算收支增減情況

  基本支出預算增減變化的原因主要是云南省人力資源社會保障廳調整機關事業單位工作人員基本工資標準;

  (三)部門項目支出預算收支增減情況

  無變化。

  八、其他公開信息

  (一)專業名詞解釋

  1、基本支出:指行政單位為保障其機構正常運轉,完成日常工作任務而產生的支出,分為人員經費和日常公用經費兩部分。

  2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  3、“三公”經費:指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

  4、機關運行經費:指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (二)機關運行經費安排

  無

  (三)國有資產占用情況

  鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

  (四)本部門預算績效情況說明

  無

  附件:市農廣校部門預算公開表.xls

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