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臨滄市畜牧技術推廣站2019年部門預算公開



來源:臨滄市畜牧技術推廣站 作者: 時間:2019-04-03 10:06 點擊率:打印 】【 關閉

  目 錄

  第一部分 臨滄市畜牧技術推廣站2019年部門預算編制說明

  第二部分 臨滄市畜牧技術推廣站2019年部門預算表

  一、部門財務收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、部門財政撥款收支總體情況表

  五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

  六、部門基本支出情況表

  七、部門政府性基金預算支出情況表

  八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

  九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

  十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

  十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

  十二、省對下轉移支付績效目標表

  十三、部門政府采購情況表

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責

  臨滄市畜牧技術推廣站成立于2008年,單位性質為財政補助事業單位。單位職能包括:組織制定、實施全市畜禽品種改良計劃、技術方案、技術路線;負責全市畜禽新品種引進試驗示范和推廣及飼草飼料技術推廣工作;負責全市畜牧科技推廣、培訓和科普推廣工作。

  (二)機構設置情況

  臨滄市畜牧技術推廣站下設綜合股、飼草飼料股、技術推廣股、改良股四個股室。

  (三)重點工作概述

  2019年,市畜牧站將圍繞中央推進畜牧業供給側改革戰略部署、根據臨滄市畜牧業發展規劃,以技術創新為引領,為臨滄市畜牧產業發展提供技術支撐。

  一是繼續開展優丹植物源精料的推廣工作,為生豬產業健康、平穩發展保駕護航。為保證臨滄市生豬產業健康發展,降低生豬養殖風險,突現行業轉型升級,打造行業轉型升級的典范,市畜牧站將繼續做好“優丹”植物源精料的推廣示范工作,支持鳳慶良種豬擴繁群場建立“優丹”植物源精料豬肉專賣店,為生豬行業健康有序發展提供科技支撐和技術示范。

  二是加大生豬良種綜合配套技術的推廣。全市完成生豬品種改良58萬窩,其中人工授精40萬窩,生豬規模養殖場糞污設施配套達100%,糞污資源化利用率達60%以上。

  三是穩步推進肉牛凍改工作。確保肉牛凍改工作正常開展,順利完成3.2萬頭的肉牛凍改任務;引入科技創新技術。計劃明年全市范圍內建立2-3個技術創新試驗示范點,引入30枚牛胚胎,在河北肉牛凍改專家的指導下開展牛胚胎移植試驗,利用科技創新技術推進臨滄市肉牛良種的提升,更好的滿足市場的需求;繼續做好技術服務,加強肉牛凍改技術人員培訓,合理優化凍改工作點布局,穩步推進全市肉牛凍改工作開展。

  四是抓好優質牧草種植樣板建設,推動全市優質牧草種植推廣。結合草原生態獎補畜牧業發展方式轉變項目,持續穩定的推進全市優質牧草的栽培利用,改變傳統高產、低效的種草觀念,推動高質量的優質牧草種植思路。全年預計推廣以多年生黑麥草、鴨茅、葦狀羊茅、白三葉為主的混播牧草栽培試驗面積不低于3500畝,推廣以WL525HQ、WL903為主的紫花苜蓿面積不低于600畝。

  五是加大秸稈青貯氨化推廣。結合糧改飼項目的實施,指導各縣(區)推廣以云瑞10號、21號、116號、正大808、正大999為主的青貯玉米種植3萬畝,做好全株玉米青貯的技術指導工作。做好農作物秸稈的青貯利用,年內推廣以蔗稍、青貯玉米為主的青貯氨化飼料不低于23.5萬噸。

  六是抓好畜牧業龍頭企業、種畜禽生產企業的技術支持、業務監管工作。繼續做好市內畜牧業龍頭企業和種畜禽生產企業的技術支持、業務監管工作,服務、監管兩手抓,確保企業規范、合規、合法生產經營,引導企業不斷提升飼養管理、 經營水平,帶動臨滄畜牧產業升級。

  七是強化科技培訓,加快貧困山區畜牧科技推廣力度和良種推廣力度。圍繞全市畜牧產業發展重點,針對性開展生豬、肉牛、家禽標準化規模養殖和林下養殖技術培訓,加快貧困山區畜牧科技推廣力度和良種推廣力度,讓畜牧科技和良種惠及更多群眾,繼續抓好扶貧掛鉤村的生豬養殖技術示范和山地黑肉雞養殖示范,引導發展山地畜牧業,為實現如期脫貧和全市貧困山區發展畜牧業提供技術支撐。

  二、預算單位基本情況

  我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制19人,其中:行政編制 0人,事業編制19人。在職實有16人,其中: 財政全供養 16人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

  離退休人員 16人,其中: 離休0人,退休 16人。

  車輛編制1輛,實有車輛0輛。

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入 256.62萬元,其中:一般公共預算財政撥款256.62萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2019年部門財政撥款收入 256.62萬元,其中:本年收入256.62萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款256.62萬元(本級財力256.62萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  四、預算單位支出情況

  2019年部門預算總支出 256.62萬元。財政撥款安排支出 256.62萬元,其中,基本支出256.62萬元,項目支出0萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  2019年財政安排支出基本支出256.62萬元。其中:社會保障和就業支出42.57萬元,主要用退休職工工資、在職人員養老保險等支出;衛生健康支出22.22萬元,主要用于職工醫療保障等支出;農林水支出175.79萬元,主要用于職工工資福利支出、公務用車運行維護、一般公用經費開支等支出;住房保障支出16.04萬元,主要用于職工公積金繳納支出。

  2019年財政安排支出項目支出0萬元。

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  2019年財政安排支出基本支出256.62萬元。其中:工資福利支出230.11萬元,主要用于職工工資、保險、住房保障等支出;商品和服務支出11.63萬元,主要用于日常辦公支出和公務用車運行維護;對個人和家庭的補助支出14.88萬元,主要用于退休人員退休費和遺屬生活補助支出。

  2019年財政安排支出項目支出0萬元。

  五、省對下轉項轉移支付情況

  (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

  無。

  (二)與中央配套事項

  無。

  (三)按既定政策標準測算補助事項

  無。

  六、政府采購預算情況

  無。

  六、預算收支增減變化情況說明

  2019年部門財政撥款收入 256.62萬元,比上年255.84萬元,增加0.78萬元,增0.3%。其中:本年收入256.62萬元,比上年255.84萬元,增加0.78萬元,曾0.3%。

  2019年部門預算總支出 256.62萬元,比上年255.84萬元,增加0.78萬元,增0.3%。財政撥款安排支出256.62萬元,比上年255.84萬元,增加0.78萬元,增0.3%。其中,基本支出256.62萬元,比上年255.84萬元,增加0.78萬元,增0.3%;項目支出0萬元,與上年無變化。

  (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  2019年部門“三公”經費預算合計16.10萬元,比上年17.82萬元,減少1.72萬元,減10%。其中接待費用1.50萬元,比上年1.62萬元,減0.12萬元,減7.41%,公務用車運行維護費14.60萬元,比上年16.20萬元,減少1.6萬元,減9.88%。

  (二)部門基本支出預算收支增減情況

  2019年部門財政撥款基本支出預算收入 256.62萬元,比上年255.84萬元,增加0.78萬元,增0.3%。基本支出256.62萬元,比上年255.84萬元,增加0.78萬元,增0.3%。

  (三)部門項目支出預算收支增減情況

  無。

  八、其他公開信息

  (一)專業名詞解釋

  1、基本支出:指行政單位為保障其機構正常運轉,完成日常工作任務而產生的支出,分為人員經費和日常公用經費兩部分。

  2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  3、“三公”經費:指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

  4、機關運行經費:指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (二)機關運行經費安排

  無。

  (三)國有資產占用情況

  鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

  (四)本部門預算績效情況說明

  2019年度無項目支出預算,無預算績效情況說明。

  附件:市畜牧技術推廣站2019年預算公開報表.xls

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