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臨滄市動物衛生監督所2019年部門預算公開情況



來源:臨滄市動物衛生監督所 作者: 時間:2019-04-03 10:15 點擊率:打印 】【 關閉

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  第一部分臨滄市動物衛生監督所2019部門預算編制說明

  第二部分臨滄市動物衛生監督所2019部門預算表

  一、部門財務收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、部門財政撥款收支總體情況表

  五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

  六、部門基本支出情況表

  七、部門政府性基金預算支出情況表

  八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

  九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

  十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

  十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

  十二、省對下轉移支付績效目標表

  十三、部門政府采購情況表

  臨滄市動物衛生監督所2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責

  臨滄市動物衛生監督所主要工作職責和主要工作:一是依法實施全市動物及動物產品的檢疫和管理,動物及動物產品生產、加工、經營、貯藏、流通等環節的監督及違法違規行為的查處;二是行使《中華人民共和國動物防疫法》等法律法規賦予的審批權、處罰權和行政強制措施權;三是負責全市動物防疫的監督、動物產品安全和獸藥監管等執法工作;四是負責全市動物診療和執業獸醫的監督管理工作;五是負責全市有關檢疫證明、檢疫標識的計劃、訂購、發放及監管;六是負責動物衛生監督信息報告,承擔動物標識管理、動物和動物產品溯源工作;指導、監督全市動物衛生監督機構及公路動物防疫臨時監督檢查站的業務工作;七是承擔動物養殖、經營及動物產品生產、加工、流通、動物診療等場所動物防疫條件審核和監督工作;八是負責全市動物衛生監督執法人員培訓和畜牧獸醫相關法律法規的宣傳貫徹;九是受行政主管部門委托,承擔全市獸藥、飼料等監管工作,負責獸醫實驗室及菌種保存場生物安全的監督管理;十是完成行政主管部門交辦的其它工作任務。

  (二)機構設置情況

  臨滄市動物衛生監督所為市農業局下屬具有獨立法人資格、獨立核算、全額撥款的正科級事業單位,內設綜合股、執法稽查股、檢疫監督股、獸藥飼料種畜禽監督股4個股室。

  (三)重點工作概述

  2019年,全市動物衛生監督隊伍業務能力和依法行政意識全面提高,動物檢疫和監督工作進一步規范,動物衛生監督信息化水平明顯提升。2019年重點抓好如下幾項工作:1.認真做好全市動物及動物產品檢疫工作;2.認真做好重點場所動物防疫監督工作;3.不斷提高動物衛生監督信息化管理水平;4.認真做好全市動物衛生監督檢疫票證、證章管理工作。5加強執法辦案指導工作;6.加強獸藥飼料監管工作。

  二、預算單位基本情況

  2019年部門預算編報單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制18人,其中:行政編制 0人,事業編制18人。在職實有14人,其中:財政全供養 14人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

  離退休人員9人,其中:離休 0人,退休 9人。

  車輛編制1輛,實有車輛1輛。

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入 246.12萬元,其中:一般公共預算財政撥款246.12萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2019部門財政撥款收入246.12萬元,其中:本年收入246.12萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款246.12萬元(本級財力246.12萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  四、預算單位支出情況

  2019部門預算總支出 246.12萬元。財政撥款安排支出 246.12萬元,其中,基本支出246.12萬元,項目支出0萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  按支出功能科目分類支出情況:

  1、“2080502”事業單位離退休20.15萬元:主要用于事業單位退休費及退休公用經費支出。

  2、“2080505”機關事業單位基本養老保險25.80萬元:主要用于單位在職職工基本養老保險費單位部分支出。

  3、“2101102”事業單位醫療11.67萬元:主要用于事業單位醫療保險單位部分支出。

  4、“2101103”公務員醫療補助5.75萬元:主要用于補充單位醫療保險單位部分支出。

  5、“2101199”其他行政事業單位醫療支出0.63萬元,主要用于職工大病醫療保險單位部分支出。

  6、“2130104”事業運行166.63萬元:主要用于單位正常運轉的日常支出,主要包括包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出;辦公費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、職工教育經費等商品和服務支出。

  7、“2210201”住房公積金15.48萬元;主要用于住房公積金單位部分支出。

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  經濟科目分組(其中:基本支出246.12萬元,項目支出0萬元),  主要用于:

  1、301類工資福利支出216.09萬元,其中:

  01款基本工資58.43萬元;

  02款津貼補貼36.94萬元;

  07款績效工資58.81萬元;

  08款機關事業單位基本養老保險繳費25.8萬元;

  10款城鎮職工基本醫療保險繳費11.67萬元;

  11款公務員醫療補助繳費5.75萬元;

  12款其他社會保障繳費3.21萬元;

  13款住房公積金15.48萬元。

  2、302類商品和服務支出10.41萬元,其中:

  01款辦公費6.84萬元;

  28款工會經費1.17萬元;

  29款福利費0.9萬元;

  31款公務用車運行維護費1.5萬元。

  3、303類對個人和家庭的補助19.61萬元,其中:

  02款退休費19.61萬元。

  五、省對下轉項轉移支付情況

  無

  (一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

  無

  (二)與中央配套事項

  無

  (三)按既定政策標準測算補助事項

  無

  六、政府采購預算情況

  根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。

  七、預算收支增減變化情況說明

  (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因分析

  2019年財政撥款“三公”經費預算總額為 6.4 萬元,其中,因公出國(境)費支出 0 萬元,公務用車購置及運行費支出 4.5 萬元,公務接待費支出 1.9 萬元。2019年“三公”經費預算數和2018年預算數相同。

  (二)部門基本支出預算收支增減情況

  2019年部門預算總支出246.12萬元,其中:基本支出246.12萬元,項目支出0萬元。2019基本支出預算較2018年增加3.96萬元,增幅率1.64%,增加原因是因為2018年調資增資。

  (三)部門項目支出預算收支增減情況

  2018年、2019年市級財政無項目支出預算安排。

  八、其他公開信息

  (一)專業名詞解釋

  “三公”經費:指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

  機關運行經費:指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (二)機關運行經費安排

  2019臨滄市動物衛生監督所機關運行經費支出安排10.41萬元,部門機關運行經費主要用于辦公費、水電費、電話費等支出。

  (三)國有資產占用情況

  鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

  (四)本部門預算績效情況說明。

  嚴格執行年度部門預算,有效保證單位日常工作正常運轉。

  附件:臨滄市動物衛生監督所預算公開報表.xls

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