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臨滄市農村經濟經營管理站2019年預算公開



來源:臨滄市農村經濟經營管理站 作者: 時間:2019-04-03 17:00 點擊率:打印 】【 關閉

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  第一部分 臨滄市農村經濟經營管理站2019年部門預算編制說明

  第二部分 臨滄市農村經濟經營管理站2019年部門預算表

  一、部門財務收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、部門財政撥款收支總體情況表

  五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

  六、部門基本支出情況表

  七、部門政府性基金預算支出情況表

  八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

  九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

  十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

  十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

  十二、省對下轉移支付績效目標表

  十三、部門政府采購情況表

  臨滄市農村經濟經營管理站2019年部門預算

  編制說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責

  1.負責農民負擔監督管理,減輕農民負擔政策宣傳,農民負擔監測,農民負擔執法檢查查處及信訪處理。

  2.負責土地承包合同管理,宣傳貫徹落實土地承包政策,指導土地承包經營權合理流轉。

  3.負責農村集體資產管理,資產所有權界定,產權登記,資產評估,產權交易監督管理,農村財務,農村財務審計,農村財會人員管理,業務培訓。

  4.開展對農村產業化經營,農民專業合作經濟組織和農業社會化服務體系建設工作,壯大農村集體經濟的指導。

  5.負責農村經濟統計調查工作,農村合作經濟收益分配、農民家庭經營收支與負擔情況、開展農村經濟管理年末基本情況的統計及數據分析,各類農經基點調查。

  6.負責農村經濟政策的宣傳以及相關法律法規的貫徹執行。

  (二)機構設置情況

  市編委下達市農村經濟經營管理站人員編制12名,其中:管理人員編制1名,專業技術人員10名,工勤人員編制1名,科級領導職數2職。2019年納入部門預算在職人員9人。退休人員6人。

  (三)重點工作概述

  認真貫徹落實農村集體土地承包的方針政策,開展農村土地確權登記頒證工作,積極引導農村土地經營權有序流轉,開展農村土地承包糾紛調處和仲裁工作,穩定農村土地承包關系。加強農民負擔監督管理,確保農民負擔不反彈,做好農村公益事業建設及一事一議籌資籌勞的監督管理工作。進一步完善村級集體財務管理制度,推行農村集體財務公開,進一步推行村民自治,切實加強對農村集體財務審計監督,抓好村級會計委托代理服務工作。開展農村經濟調查統計工作。培育新型農業經營主體,指導和探索農民專業合作社、家庭農場的發展。

  二、預算單位基本情況

  我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制12人,其中:事業編制12人。在職實有9人,其中: 財政全供養 9人。

  離退休人員 6人,其中: 退休 6人。

  車輛編制2輛,實有車輛2輛。

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入 222.89萬元,其中:一般公共預算財政撥款222.89萬元。政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2019年部門財政撥款收入 222.89萬元,其中:本年收入222.89萬元。上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款222.89萬元(本級財力222.89萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元)。政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  四、預算單位支出情況

  2019年部門預算總支出 222.89萬元。財政撥款安排支出 222.89萬元,其中:基本支出142.89萬元,項目支出80萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  按功能科目分組,主要用于:2080502款事業單位離退休經費支出13.5萬元;2080505款機關事業單位基本養老繳費支出13.93萬元;2101102款職工基本醫療補助繳費7.51萬元;2101103款公務員醫療補助3.75萬元;2101199款其他行政事業單位醫療支出0.41萬元;2130104款事業運行支出95.43萬元;2130799款其他農村綜合改革支出80萬元;2210201款住房公積金支出8.36萬元。

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  經濟科目分組(其中:基本支出142.89萬元,項目支出80萬元)。

  1、基本支出情況

  2019年用于保障我站正常運轉的基本支出為142.89萬元,其中:工資福利支出85.86萬元,占基本支出的60.09%;日常公用經費支出8.54萬元,占基本支出的5.98%;機關事業單位基本養老保險繳費支出13.93萬元,占基本支出的9.74%;職工基本醫療補助繳費支出7.51萬元,占基本支出的5.25%;公務員醫療補助繳費支出3.75萬元,占基本支出的2.63%;其他社會保障繳費支出1.8萬元,占基本支出的1.26%;對個人和家庭補助支出13.14萬元,占基本支出的9.2%;住房公積金支出8.36萬元,占總支出的5.85%。

  2、項目支出情況

  2019年用于農村土地承包經營權登記頒證市級配套補助經費80萬元(委托業務費)。

  3、“三公”經費預算情況說明

  市農村經濟經營管理站2019年“三公”經費預算3.7萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出3萬元,公務接待費支出0.7萬元。

  五、省對下轉項轉移支付情況

  無

  六、政府采購預算情況

  無

  七、預算收支增減變化情況說明

  (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  2019年“三公”經費預算數3.7萬元,比2018年預算數減少0.1萬元,其中:2019年公務接待費支出0.7萬元,比2018年減少0.1萬元,減12.5%。

  (二)部門基本支出預算收支增減情況

  2019年用于保障我站基本支出為142.89萬元,比2018年減少5.83萬元,減3.92%;其中:工資福利支出85.86萬元,比2018年減少9.27萬元,減9.74%;日常公用經費支出8.54萬元,比2018年減0.5萬元,減5.53%;機關事業單位基本養老保險繳費支出13.93萬元,比2018年減少1.49萬元,減9.66%;職工基本醫療補助繳費支出7.51萬元,比2018年增加0.51萬元,增6.34%;公務員醫療補助繳費支出3.75萬元,比2018年增加3.75萬元,增100%;其他社會保障繳費支出1.8萬元,比2018年減少0.3萬元,減14.29%;對個人和家庭補助13.14萬元,比2018年增加2.36萬元,增15.23%;住房公積金支出8.36萬元,比2018年減少0.89萬元,減9.62%。

  (三)部門項目支出預算收支增減情況

  2019年用于農村土地承包經營權登記頒證市級配套補助經費80萬元(委托業務費),比2018年減少120萬元,減幅60%。

  八、其他公開信息

  (一)專業名詞解釋

  1、基本支出:指行政單位為保障其機構正常運轉,完成日常工作任務而產生的支出,分為人員經費和日常公用經費兩部分。

  2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  3、“三公”經費:指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

  4、機關運行經費:指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (二)機關運行經費安排

  無

  (三)國有資產占用情況

  鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

  (四)本部門預算績效情況說明

  2019年市級配套農村土地承包經營確權登記補助經費80萬元,績效目標是基本完成農村土地承包經營權確權登記頒證工作任務。

  附件:市農經站.xls

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